Passer des commandes

 

 Rappel : Les commandes passent par les étapes suivantes:

- Création (puis validation création)

- Validation ( puis validation réception)

- Facturation.

 

 Pour passer des commandes, vous avez 3 Options:

- Passer par "Achat"(onglet à gauche), "Liste de commande", "Créer":
Vous vous engagez alors a prendre tous vos produit chez le même fournisseur.

Pour ce bon de commande, vous n'aurez accès qu'aux produits du fournisseur.

 Vous devez donc créer un bon pour chaque fournisseur.

 
(Procédure 1 expliquée plus bas)

- Passer par "Achat"(onglet à gauche), "Commande rapide":
Vous entrez alors vos produits et c'est le "logiciel" qui dispatche automatiquement les produit chez les différents fournisseurs.
Vous utiliserez donc principalement le "panier".
(procédure 2 expliquée plus bas)

 - Passer par "Achat"(onglet à gauche), "Commande type":

Pour, par exemple, créer une commande type qui sera utilisée pour commander le pain tous les jours. 

Vous pourrez, avant de "valider", changer la quantité, le tarif.
(procédure 3 expliquée plus bas)

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 PROCÉDURES :

 
Procédure 1:

Cliquer sur "Achat"(onglet à gauche), "Liste de commande", "Créer": 

- Vérifier que la fenêtre est en statut "En création".

- Choisir le fournisseur.

- Indiquer la date de livraison...
- Cliquer sur "ajouter" pour ajouter vos produits.
(les produits ajoutés correspondront obligatoirement donc aux produit proposés par le fournisseur)
Cliquer sur la ligne de produit pour qu'elle passe en vert. "valider".
(ajouter, si besoin, les mercuriales complémentaires que vous avez créé.)
Vous pouvez modifier les quantités et les tarifs.
"Ajouter" encore vos différents produits, si besoin... 

Votre commande est encore en mode "En création". 

Note: Il est possible de fusionner des commandes (d'un même fournisseur)

- Cliquer enfin sur "valider" la commande( cela valide la commande en création pour la basculer "En réception")

- Cliquer sur le "V" pour passer votre commande  en mode "validée".
Dés réception de la commande, pensez  a mettre la fenêtre en statut "En réception", pour voir les bons de commande qui sont effectivement en attente de réception.
Cliquer sur le feuillet "Ouvrir la réception".
Entrer N°  BL fournisseur !
Vérifier les quantités et les tarifs...
Cliquer sur "Valider" ( en haut)
Vos produit sont à présent basculés dans le stock!

 

Procédure 3 :

 Créer une commande type:
- Cliquer sur onglet "Achats"(onglet gauche), puis "Commande type".
- Cliquer sur "Créer".
- Choisir chez quel fournisseur on souhaite prendre le (ou les) produits.
- Sélectionner le fournisseur.
- Sélectionner le (ou les) produits.
- Valider.

-Note: La commande ne sera activée que si vous cliquez sur "créer la commande".

Quand on a besoin de commander le (ou les) produits:
- Cliquer sur onglet "Achats"(onglet gauche), puis "Commande type".

- Rechercher notre fournisseur.
- Dans la ligne, cliquer sur la flèche " Créer la commande".
- Modifier la quantité et le tarif, si besoin.
- valider.